| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00001
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROCESSO N 0076992/2017 |
14.537,48 | 14.537,48 | 14.537,48 |
|
2017NE00002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROCESSO N 0076996/2017 |
12.211,48 | 12.211,48 | 12.211,48 |
|
2017NE00003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085899/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085908/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085912/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085917/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085920/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00008
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085925/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00009
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085930/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085940/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085941/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085945/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085949/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00014
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085954/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085957/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085959/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085963/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085967/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085970/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085975/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085977/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00022
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085979/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085984/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085987/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085992/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085993/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00027
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085997/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101033/2017 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2017NE00029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101036/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101066/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101078/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101088/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00033
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101091/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00034
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101099/2017 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00035
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101115/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101125/2017 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101131/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00038
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO PROCESSO 0101146/2017 |
9.559,58 | 9.559,58 | 9.559,58 |
|
2017NE00039
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135708/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00040
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135711/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135716/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00042
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135727/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00043
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135729/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00044
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135732/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00045
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135734/2017 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00046
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135736/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135737/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00048
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135740/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00049
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135745/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00050
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135748/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00051
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135749/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00052
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135752/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00053
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135755/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00054
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135759/2017 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00055
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135760/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00056
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135762/2017 |
18.938,61 | 18.938,61 | 18.938,61 |
|
2017NE00057
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157335/2017 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00058
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157357/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00059
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157365/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00060
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157372/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00061
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157380/2017 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2017NE00062
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157381/2017 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|
2017NE00063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157395/2017 |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2017NE00064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157401/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00065
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157404/2017 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157408/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00067
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157416/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157417/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00069
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157420/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157430/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00071
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157533/2017 |
13.823,62 | 13.823,62 | 13.823,62 |
|
2017NE00072
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163714/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00073
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163721/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163726/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00075
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163734/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00076
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163746/2017 |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2017NE00077
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163748/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163751/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163757/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00080
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163760/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00081
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163763/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00082
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183183/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00083
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183186/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00084
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183189/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00085
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183192/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00086
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183197/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00087
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183198/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00088
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183199/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00089
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183200/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00090
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183205/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00091
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183208/2017 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2017NE00092
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183210/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COBUSTIVEL CONFORME PROCESSO NUMERO 0183213/2017 |
9.746,92 | 9.746,92 | 9.746,92 |
|
2017NE00094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194340/2017 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2017NE00095
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194343/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194349/2017 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00097
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194354/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194355/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194359/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMKENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 194374/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194380/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00102
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194383/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO0205214/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFRME PROCESSO NTMERO 0205218/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205222/2017 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2017NE00106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205230/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205234/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00108
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205237/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00109
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205243/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00110
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205246/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00111
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205249/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00112
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205253/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SIAFEM SIAGEM NO PERPIODO DE 28/08/2017 A 01/09/2 017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205261/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE SIAFEM SIAGEM NO PERIOD O DE 28/08/2017 A 01/09/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205263/2017 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2017NE00115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE IMPERTRIZ PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO NA VTR DUSTER NO DIA 28/08/2 017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205265/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO NA VTR DUSTER NO DIA 28/08/2017 CONFORME PROCESSO NUMERO 0205270/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00117
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00118
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00119
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00120
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00121
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA NO DIA 06/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00122
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA NO DIA 06/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00123
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA DIA 06/09/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00124
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA NO DIA 06/09/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00125
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA NO DIA 06/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00126
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROCESSO NUMERO 210825/2017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
10.560,26 | 10.560,26 | 10.560,26 |
|
2017NE00127
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA ENTREGA DE VIATURA NO DIA 06/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00128
Dt. Emissão: Descrição: |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00129
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00130
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00131
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 26/08/2017 A 27/08/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00132
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 26/08/2017 A 27/08/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00133
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIADE DE ARAMA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00134
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00135
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00136
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00137
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00138
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00139
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOSUTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO DIA 14/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00140
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOSUTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO DIA 14/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00141
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PRA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00142
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME PRA PARTICIPA R DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00143
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME PRA PARTICIPA R DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00144
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 21/09/2017 A 22/09/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00145
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2017NE00146
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2017NE00147
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2017NE00149
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2017NE00150
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00151
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00152
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00153
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00154
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 21/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00155
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA NO DIA 21/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00156
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVIRCO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2017NE00157
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2017NE00158
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2017NE00159
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2017NE00160
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2017NE00161
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 3.BPM NO PERIODO DE 03/10/2017 A 04/10 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00162
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 3.BPM NO PERIODO DE 03/10/2017 A 04/10 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00163
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL COPIADORA TAMANHO A-4, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 210 X 297MM, EMBALAGEM PLASTIFICADA PASTA PARA ARQUIVO TIPO SUSPENSA, EM CARTAO PRENSADO, MARMORI |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00164
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEMA SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAE DE REALIZAR REVISAO DE VIATURA COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 05/10/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00165
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADA COM A FINALIDE DE REALIZAR REVISAO DE VIATURA COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 05/10/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00166
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDDADE COM A FINALIDADE REFORCAR O POLICIAMENTO DA VAQUEJADA NO POVOADO LAGOA GRANDE NA CIDADE DE ARME NO PEIRO DE 07/10/2017 A 08/10/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00167
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEMA SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REFORCAR O POLICIAMENTO DA VAQUEJADA NO POVOADO LAGOA CUMPRIDA NA CIADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 07/10/2017 A 08/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00168
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEMA SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REFORCAR O POLICIAMENTO DA VAQUEJADA NO POVOADO LAGOA CUMPRIDA NA CIADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 07/10/2017 A 08/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00169
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 13/10/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00170
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 13/10/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00171
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA NO 5BPM EM BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00172
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA NO 5BPM EM BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00173
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00174
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00175
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00176
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00177
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00178
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE RELUNIAO ENEM-PAES EM IMPERATRIZ PERIODO DE 12/10/2017 A 13/10/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00179
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00180
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00181
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00182
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00183
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A SAO LUIS PERIODO DE 09/10/2017 A 12/10/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00184
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A SAO LUIS PERIODO DE 09/10/2017 A 12/10/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00185
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEL DE VTRS REF, AO MES DE SETEMBRO/2017 |
13.157,97 | 13.157,97 | 13.157,97 |
|
2017NE00187
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE SER OUVIDO NA DIRETORIA DE APOIO LOGUISTICO EM IPM NA CIADADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00188
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE SER OUVIDO NA DIRETORIA DE APOIO LOGUISTICO EM IPM NA CIADADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00189
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE SER OUVIDO NA DIRETORIA DE APOIO LOGUISTICO EM IPM NA CIADADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00190
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.PBM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 19/10/2017 A 20/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOADMINISTRTIVO UTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO 5.BPM EM BARRA DO CORDADO PERIO DE 19/10/2017 A 20/10/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR POLICIAL DETIDO PRA O PRESIDIONA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 14/10/2017 A 15/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00193
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR POLICIAL DETIDO PRA O PRESIDIONA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 14/10/2017 A 15/10/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE CALIBRE 12 EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2017 A 28/10/2017 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2017NE00195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAED DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACIRA NO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 07/11/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAED DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACIRA NO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 07/11/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAED DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACIRA NO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 07/11/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPC E NPCI BIENIO 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPC E NPCI BIENIO 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00200
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPC E NPCI BIENIO 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00201
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACEIRA DO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 26/10/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00202
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACEIRA DO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 26/10/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00203
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACEIRA DO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 26/10/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00204
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00205
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00206
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00207
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00208
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00209
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00210
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00211
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00212
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00213
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPCE E NPCI 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00214
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017 REFETENTE A EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
27.108,43 | 27.108,43 | 27.108,43 |
|
2017NE00215
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO DIA 10/11/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00216
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO DIA 10/11/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00217
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00218
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00219
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00220
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00221
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00222
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00223
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00224
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00225
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00226
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00227
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00228
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00229
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00230
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00231
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00232
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00233
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00234
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00235
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00236
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00237
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00238
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00239
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00240
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00241
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00242
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00243
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00244
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00245
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00246
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00247
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00248
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00249
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00250
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00251
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00252
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 04/12/2017 A 06/12/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00253
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIDO DE 04/12/2017 A 06/12/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00254
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIDO DE 04/12/2017 A 06/12/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00255
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIDO DE 04/12/2017 A 06/12/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00256
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2017NE00257
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00258
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00259
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00260
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00261
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00262
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00263
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00264
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00265
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00266
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00267
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00268
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00269
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00270
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00271
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO PERIODO DE 18/12/2017A 19/12/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00272
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO PERIODO DE 18/12/2017A 19/12/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00273
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO PERIODO DE 18/12/2017A 19/12/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00274
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00275
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00276
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00277
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00278
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE NOTA FISCAL/COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 |
20.450,87 | 20.450,87 | 20.450,87 |
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2017NE00279
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE NOTA FISCAL/COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017 RAP INSCRITO: 22.000,00 |
22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 279.857,22 | 257.857,22 | 257.857,22 |
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