Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROCESSO N 0076992/2017

14.537,48 14.537,48 14.537,48
2017NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROCESSO N 0076996/2017

12.211,48 12.211,48 12.211,48
2017NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085899/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00004

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085908/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00005

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085912/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085917/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085920/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085925/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00009

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085930/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085940/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00011

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085941/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00012

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085945/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00013

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085949/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00014

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085954/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085957/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00016

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085959/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00017

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085963/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00018

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085967/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00019

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085970/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085975/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085977/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00022

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085979/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00023

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085984/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00024

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085987/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00025

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085992/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00026

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085993/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00027

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085997/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00028

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101033/2017

765,00 765,00 765,00
2017NE00029

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101036/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00030

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101066/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00031

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101078/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00032

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101088/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00033

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101091/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00034

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101099/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00035

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101115/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00036

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101125/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00037

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101131/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00038

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO PROCESSO 0101146/2017

9.559,58 9.559,58 9.559,58
2017NE00039

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135708/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00040

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135711/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00041

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135716/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00042

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135727/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00043

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135729/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00044

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135732/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00045

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135734/2017

346,00 346,00 346,00
2017NE00046

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135736/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00047

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135737/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00048

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135740/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00049

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135745/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00050

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135748/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00051

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135749/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00052

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135752/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00053

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135755/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00054

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135759/2017

346,00 346,00 346,00
2017NE00055

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135760/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00056

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135762/2017

18.938,61 18.938,61 18.938,61
2017NE00057

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157335/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00058

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157357/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00059

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157365/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00060

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157372/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00061

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157380/2017

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2017NE00062

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157381/2017

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2017NE00063

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157395/2017

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2017NE00064

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157401/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00065

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157404/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00066

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157408/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00067

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157416/2017

572,00 572,00 572,00
2017NE00068

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157417/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00069

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157420/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00070

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157430/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00071

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157533/2017

13.823,62 13.823,62 13.823,62
2017NE00072

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163714/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00073

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163721/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00074

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163726/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00075

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163734/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00076

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163746/2017

1.995,00 1.995,00 1.995,00
2017NE00077

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163748/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00078

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163751/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00079

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163757/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00080

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163760/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00081

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163763/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00082

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183183/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00083

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183186/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00084

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183189/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183192/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00086

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183197/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00087

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183198/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00088

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183199/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00089

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183200/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00090

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183205/2017

572,00 572,00 572,00
2017NE00091

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183208/2017

692,00 692,00 692,00
2017NE00092

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183210/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00093

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE COBUSTIVEL CONFORME PROCESSO NUMERO 0183213/2017

9.746,92 9.746,92 9.746,92
2017NE00094

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194340/2017

692,00 692,00 692,00
2017NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194343/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00096

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194349/2017

346,00 346,00 346,00
2017NE00097

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194354/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00098

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194355/2017

572,00 572,00 572,00
2017NE00099

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194359/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00100

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMKENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 194374/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00101

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194380/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00102

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194383/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00103

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO0205214/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00104

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFRME PROCESSO NTMERO 0205218/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00105

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205222/2017

692,00 692,00 692,00
2017NE00106

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205230/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00107

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205234/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00108

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205237/2017

572,00 572,00 572,00
2017NE00109

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205243/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00110

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205246/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00111

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205249/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00112

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205253/2017

572,00 572,00 572,00
2017NE00113

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SIAFEM SIAGEM NO PERPIODO DE 28/08/2017 A 01/09/2 017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205261/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00114

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE SIAFEM SIAGEM NO PERIOD O DE 28/08/2017 A 01/09/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205263/2017

765,00 765,00 765,00
2017NE00115

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE IMPERTRIZ PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO NA VTR DUSTER NO DIA 28/08/2 017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205265/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00116

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO NA VTR DUSTER NO DIA 28/08/2017 CONFORME PROCESSO NUMERO 0205270/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00117

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17

266,00 266,00 266,00
2017NE00118

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17

266,00 266,00 266,00
2017NE00119

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17

266,00 266,00 266,00
2017NE00120

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17

306,00 306,00 306,00
2017NE00121

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA NO DIA 06/09/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00122

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA NO DIA 06/09/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00123

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA DIA 06/09/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00124

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA NO DIA 06/09/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00125

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA NO DIA 06/09/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00126

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROCESSO NUMERO 210825/2017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO

10.560,26 10.560,26 10.560,26
2017NE00127

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA ENTREGA DE VIATURA NO DIA 06/09/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00128

Dt. Emissão:
Descrição:

399,00 399,00 399,00
2017NE00129

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00131

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 26/08/2017 A 27/08/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00132

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 26/08/2017 A 27/08/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00133

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIADE DE ARAMA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00134

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00135

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00136

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00137

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00138

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00139

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOSUTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO DIA 14/09/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00140

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOSUTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO DIA 14/09/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00141

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PRA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00142

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME PRA PARTICIPA R DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00143

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME PRA PARTICIPA R DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00144

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 21/09/2017 A 22/09/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00145

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017

918,00 918,00 918,00
2017NE00146

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017

918,00 918,00 918,00
2017NE00147

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017

918,00 918,00 918,00
2017NE00148

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017

858,00 858,00 858,00
2017NE00149

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2017NE00150

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00151

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00152

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00153

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00154

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 21/09/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00155

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA NO DIA 21/09/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00156

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVIRCO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2017NE00157

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017

918,00 918,00 918,00
2017NE00158

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017

918,00 918,00 918,00
2017NE00159

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017

858,00 858,00 858,00
2017NE00160

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017

798,00 798,00 798,00
2017NE00161

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 3.BPM NO PERIODO DE 03/10/2017 A 04/10

306,00 306,00 306,00
2017NE00162

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 3.BPM NO PERIODO DE 03/10/2017 A 04/10

286,00 286,00 286,00
2017NE00163

Dt. Emissão:
Descrição: PAPEL COPIADORA TAMANHO A-4, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 210 X 297MM, EMBALAGEM PLASTIFICADA PASTA PARA ARQUIVO TIPO SUSPENSA, EM CARTAO PRENSADO, MARMORI

0,00 0,00 0,00
2017NE00164

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEMA SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAE DE REALIZAR REVISAO DE VIATURA COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 05/10/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00165

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADA COM A FINALIDE DE REALIZAR REVISAO DE VIATURA COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 05/10/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00166

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDDADE COM A FINALIDADE REFORCAR O POLICIAMENTO DA VAQUEJADA NO POVOADO LAGOA GRANDE NA CIDADE DE ARME NO PEIRO DE 07/10/2017 A 08/10/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00167

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEMA SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REFORCAR O POLICIAMENTO DA VAQUEJADA NO POVOADO LAGOA CUMPRIDA NA CIADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 07/10/2017 A 08/10/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00168

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEMA SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REFORCAR O POLICIAMENTO DA VAQUEJADA NO POVOADO LAGOA CUMPRIDA NA CIADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 07/10/2017 A 08/10/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00169

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 13/10/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00170

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 13/10/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00171

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA NO 5BPM EM BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00172

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA NO 5BPM EM BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00173

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00174

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00175

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00176

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00177

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00178

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE RELUNIAO ENEM-PAES EM IMPERATRIZ PERIODO DE 12/10/2017 A 13/10/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00179

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00180

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00181

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00182

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00183

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A SAO LUIS PERIODO DE 09/10/2017 A 12/10/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00184

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A SAO LUIS PERIODO DE 09/10/2017 A 12/10/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00185

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEL DE VTRS REF, AO MES DE SETEMBRO/2017

13.157,97 13.157,97 13.157,97
2017NE00187

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE SER OUVIDO NA DIRETORIA DE APOIO LOGUISTICO EM IPM NA CIADADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00188

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE SER OUVIDO NA DIRETORIA DE APOIO LOGUISTICO EM IPM NA CIADADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00189

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE SER OUVIDO NA DIRETORIA DE APOIO LOGUISTICO EM IPM NA CIADADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00190

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.PBM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 19/10/2017 A 20/10/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00191

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOADMINISTRTIVO UTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO 5.BPM EM BARRA DO CORDADO PERIO DE 19/10/2017 A 20/10/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00192

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR POLICIAL DETIDO PRA O PRESIDIONA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 14/10/2017 A 15/10/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00193

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR POLICIAL DETIDO PRA O PRESIDIONA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 14/10/2017 A 15/10/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00194

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE CALIBRE 12 EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2017 A 28/10/2017

931,00 931,00 931,00
2017NE00195

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAED DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACIRA NO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 07/11/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00196

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAED DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACIRA NO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 07/11/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00197

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAED DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACIRA NO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 07/11/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00198

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPC E NPCI BIENIO 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00199

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPC E NPCI BIENIO 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00200

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPC E NPCI BIENIO 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00201

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACEIRA DO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 26/10/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00202

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACEIRA DO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 26/10/2017

143,00 143,00 143,00
2017NE00203

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACEIRA DO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 26/10/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00204

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00205

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00206

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00207

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017

346,00 346,00 346,00
2017NE00208

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00209

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00210

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00211

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00212

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00213

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPCE E NPCI 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00214

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017 REFETENTE A EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

27.108,43 27.108,43 27.108,43
2017NE00215

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO DIA 10/11/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00216

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO DIA 10/11/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00217

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00218

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00219

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00220

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00221

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017

572,00 572,00 572,00
2017NE00222

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00223

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00224

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017

572,00 572,00 572,00
2017NE00225

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00226

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00227

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00228

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00229

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00230

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00231

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00232

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00233

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00234

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00235

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00236

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00237

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00238

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00239

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00240

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00241

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017

715,00 715,00 715,00
2017NE00242

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00243

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00244

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00245

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017

715,00 715,00 715,00
2017NE00246

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00247

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00248

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00249

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017

715,00 715,00 715,00
2017NE00250

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00251

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00252

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 04/12/2017 A 06/12/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00253

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIDO DE 04/12/2017 A 06/12/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00254

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIDO DE 04/12/2017 A 06/12/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00255

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIDO DE 04/12/2017 A 06/12/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00256

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

765,00 765,00 765,00
2017NE00257

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

715,00 715,00 715,00
2017NE00258

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00259

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00260

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

715,00 715,00 715,00
2017NE00261

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00262

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00263

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017

572,00 572,00 572,00
2017NE00264

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00265

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00266

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00267

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

715,00 715,00 715,00
2017NE00268

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017A 15/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00269

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017A 15/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00270

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017A 15/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00271

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO PERIODO DE 18/12/2017A 19/12/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00272

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO PERIODO DE 18/12/2017A 19/12/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00273

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO PERIODO DE 18/12/2017A 19/12/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00274

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00275

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00276

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00277

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00278

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE NOTA FISCAL/COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017

20.450,87 20.450,87 20.450,87
2017NE00279

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE NOTA FISCAL/COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017

RAP INSCRITO: 22.000,00

22.000,00 0,00 0,00
Totais: 279.857,22 257.857,22 257.857,22

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